关于落实届县委第轮巡察县审计局D组的反馈意见的整改情况报告
根据县委统一部署，20**年X月x日至X月x日，县委第一巡察组对我局开展了常规巡察。20**年X月27日，县委巡察办印发了《关于X届县委第X轮巡察县审计局D组的反馈意见》，并于X月16日到我局现场反馈，指出我局工作存在3个方面11个问题。针对县委第一巡察组反馈的问题，我局D组高度重视，召开专题会议讨论，对问题进行逐条分析，制定了整改方案，明确了整改任务，细化了整改事项，落实了整改责任，优化了整改措施，规定了整改时限，对标对表，逐条逐项狠抓落实，确保整改实效。同时，召开了D组班子巡察整改专题民主生活会，各位班子成员针对巡察反馈的问题，开展了批评和自我批评。现将具体做法及整改结果情况报告如下：
一、工作开展情况
（一）提高站位，强化思想意识
我局坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻D的X大精神，把巡巡察反馈意见整改工作作为当前重点工作之一，为践行“四个意识”“两个维护”的实际行动，做好了巡察整改工作的“后半篇文章”。
（二）分解责任，强化组织领导
我局成立了巡察整改工作领导小组，由D组书记、局长X同志任组长，其他领导班子成员任副组长，各相关股室负责人（中心主任）为成员的工作领导小组。领导小组下设办公室，由X同志兼任办公室主任，负责巡察整改工作的具体实施，确保了巡察整改工作有序推进。我局按照巡察整改职责分工，形成上下联动、密切配合、各司其职、人尽其责的工作机制，确保了整改工作取得实效。
（三）县级领导抓整改
X月16日县委巡察办到我局现场反馈后，我局及时于X月22日向县级分管领导、县长X同志汇报。X同志要求我局要正确认识巡察整改反馈意见，充分认识巡察整改工作的重要性、严肃性和紧迫性；要强化整改措施，班子要带头抓好整改，要建立台账，逐个问题明确责任人、整改措施和整改时限，及时销号；要坚持举一反三，标本兼治，建章立制，确保整改到位，促成长效。
（四）民主生活会开展情况
会前，深化学习，以学习宣传贯彻D的X大精神为主线，深入学习系列重要讲话精神，认真研读《中国共产D章程》《D规》《条例》《准则》等D内法规，切实增强落实巡视整改工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。广泛征求意见，通过走下去、请进来，上门听、当面提等方式，征求到各方对D组班子的意见建议5条，D组班子成员意见10条。同时，对照巡察反馈问题，深刻剖析，坚持把撰写对照检查材料当作思想不断升华的过程，深挖根源，反复修改，切实做到了见事见人见思想。20**年X月24日，审计局巡察反馈问题整改专题民主生活会召开，邀请巡察办、组织部、驻人大纪检组领导参会，县审计局D组成员认真开展批评和自我批评，真正做到红脸出汗，促进巡察反馈问题整改落实落地。
二、反馈问题整改情况
我局按照“照单全收、坚决整改，一改到底、务求实效”的要求，整改工作有序、有力、有效。截止目前，反馈的3类11项问题，10项问题已全面整改落实到位，建立完善制度2117条，1项问题正在整改推进中，部分整改措施将长期坚持。
（一）贯彻执行上级决策部署有差距，履行职能职责不够到位方面的问题
1、关于“贯彻执行上级决策部署有差距”的问题：
（1）针对“理论学习有待规范”的问题。
整改情况：我局D组高度重视，立行立改。重新修订完善了理论学习制度；严格按照县委宣传部要求，上下同题，制定单位D组理论学习中心组学习方案；开展10次D组理论学习中心组学习均按照“事先学习、专题辅导、中心发言、讨论交流、小结点评、综述归档”六个步骤进行，学习后已按照“议程－方案－记录－台账－材料”的要求做好了归档。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“对抓好新时代意识形态工作的重要性认识不足”的问题。
整改情况：20**年4月28日，局D局按要求调整了意识形态领导小组，并成立了网络意识形态领导小组，明确D组书记X同志为意识形态第一责任人，分管副职向民利同志为意识形态直接责任人，其他D组成员“一岗双责”，并进一步明确覃高伟同志为意识形态专干。确保组织保障到位，工作落实到位。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（3）针对“意识形态阵地作用发挥不够”的问题。
整改情况：D组会研究决定每月第二和第四个星期的星期五开展集中学习。20**年，县审计局开展周五集中学习24次，进一步强化意识形态阵地作用。对个人在学习强国平台自学情况实行一月一通报，对未达学时要求的人员在干部年底绩效考核中扣除对应分值。截止20**年12月，我局学习强国分数5万分以上的3人，3万至5万分的5人，1万至3万分的23人。
目前，以上问题已整改完毕并将长期坚持。
2、关于“履行职能职责不够到位”的问题：
（1）针对“内部审计监督工作欠到位”问题。
整改情况：局D组研究，科学制定内部审计工作计划，每年安排1－2所学校进行内部审计指导，落实好审计监督和指导工作。20**年计划对X学校和X小学开展内部审计指导。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“二级机构职能发挥不充分”问题。
整改情况：局D组对这一问题进行了深刻讨论，决定今后严把进人关，设定专业、强化考察、严格考核。通过以审代训等形式加强培训，尽快培养一批既能从事财务审计又能从事政府投资审计的业务人员，满足审计工作需求。20**年，积极参加全州审计机关新进人员审计业务基础培训班暨廉政教育主题培训班、X省审计厅春季业务培训、X省审计厅国外贷援款项目审计业务培训班等培训班，提升业务人员专业能力。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
3、关于“对社会中介机构监管不到位”的问题：
（1）针对“对与其长期合作的社会中介机构从业人员廉洁从业情况监管不力”的问题。
整改情况：严格落实审计项目“廉政回访”制度，若发现审计人员存在廉洁问题，对内部人员予以处理。20**年，开展廉政回访6个，20**年开展廉政回访51个，规范了审计业务人员廉政行为；对中介机构在X省网上中介服务超市进行差评，并依法依规予以处理。
目前，以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“对社会中介机构违规行为发现不及时”的问题。
整改情况：进一步加强业务人员学习《X省网上中介服务超市管理暂行办法》的通知（X〔2020〕X号），制定X县审计局《中介超市聘请中介机构参与政府投资项目审计的管理规定》（X〔202x〕X号），明确规范。另一方面加强局D组对审计项目的把关，所有审计项目必须通过局D组会议集体研究方可实施，对不走程序没有任何材料证明的情况超概算（预算）的工程不予审计。20**年，对社会中介机构违规行为的XXX衡泰工程管理有限责任公司等3家中介机构予以投诉差评。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
4、关于“对本行业工作方面重要部署只出政策不抓落实”的问题。
整改情况：此问题我局在巡察期间已经完成整改。针对“未履行公开挂网和公开抽取等程序”的问题，我局已立行立改，并长期坚持。从20**年6月29日起，所有项目均通过D组会议集体研究决定、将政府投资项目审计购买中介造价咨询服务业务，由X省电子卖场全部转移到X省网上中介超市（以下简称中介超市）上线运行，对所有购买中介服务的单个项目初审、复审业务，均进入中介超市上线选取中介机构。20**年已有112个项目的造价咨询服务业务通过中介超市电脑随机摇珠确定中介机构。严格执行X省人民政府办公厅关于印发《X省网上中介服务超市管理暂行办法》的通知（X〔2020〕X号）、X县审计局关于印发《中介超市聘请中介机构参与政府投资项目审计的管理规定》的通知（X〔202x〕X号）的规定，坚决做到“一项目一合同”的要求，规范项目合同管理。针对“审核误差率超过规定数值而未对审计单位进行处理”问题，我局将根据《X省网上中介服务超市管理暂行办法》（X〔2020〕X号）的规定，发现被委托人再出现上述问题，将依法依规予以处理。20**年，我局通过中介超市对X工程管理有限责任公司等3家中介机构予以投诉差评。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（二）全面从严治D不力，落实中央八项规定、资金管理等方面存在问题
5、关于“主动接受监督意识不强”的问题。
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