关于巡察反馈经费支出指标使用随意等问题的情况说明

关于巡察反馈经费支出指标使用随意等问题的情况说明

区委巡察组：

关于七届区委第五轮巡察翠达社区反馈违规发放补助、违规报销个人市内交通费、经费支出指标使用随意问题，翠达社区党委两委班子成员对存在的问题深刻剖析，举一反三，并成立问题整改小组积极追查，目前社区违规发放补助、违规报销个人市内交通费涉及金额已全部追回清退，关于问题中涉及经费支出指标使用随意问题翠达社区党委经过多方求证、逐个核查，现将相关情况说明如下：

一、违规发放补助、违规报销个人市内交通费清退情况

巡察反馈问题中关于“违规发放补助，20**年共2次，合计3300元”，社区20**年制表转账向社区职工共11人发放六一儿童节补助，每人300元，合计3300元已全部悉数清退，于*年*月*日存入至街道办事处基本账户，并由街道申请退回区财政专户。（清退清单见附件1）

巡察反馈问题中关于“违规报销个人市内交通费，20**年共8次，合计431.8元”已全部悉数清退，待存入指定账户。（清退清单见附件2）

二、经费支出指标使用随意情况说明

巡察反馈问题中关于“经费支出指标使用随意，共发现20**年14次，合计2.49万元”，经社区党委、社区纪委多方求证，再次认真核对、仔细深入学习相关文件规范精神，并逐个与所涉及慰问对象、经办人谈话沟通核实，因慰问对象和事由为社区工作站退休职工春节关怀慰问、工作站工作人员或家属生病、直系亲属去世慰问，慰问范围、标准均参照翠竹街道工会会员的标准执行，详见附件《XXX市区街道办事处文件》办【2015】25号《关于印发街道办事处机关工会经费收支管理办法》的通知执行，因社区无专门的工会经费指标，慰问经费支出均从社区工作站“业务经费”列支。

经仔细核查，其中所涉及4项慰问问题中对缺乏签收资料的慰问品、缺乏病历等相关佐证的慰问金发放审核不严格，都给予了入账报销，突显我社区在财务管理工作中内部控制不规范、不严格的漏洞，因未做好年度资金统筹规划安排，出现年底社区工作站食堂伙食费不够时混用社区党建工作经费指标的情况，现将具体情况补充说明如下：

（1）关于“20**年2月5号凭证，购工作站退休人员春节慰问品（共4人）1678.3元，购买米、油、利是糖、曲奇各4份，无签收资料，物资去向不明，从业务经费列支，无相关慰问文件依据。”已补充签收明细（见附件3——20**年工作站退休人员慰问品签收单），慰问标准参照翠竹街道办工会会员，自20**年以后社区工作站退休职工纳入翠竹街道办机关工会统一管理，不再由社区负责，此类情况未再发生。

（2）关于“20**年3月7号凭证，社区工作人员直系亲属过世转账发放慰问金2001元，从业务经费列支，无相关慰问文件依据（按工会慰问标准直系亲属去世不得高于1000元）”，慰问标准参照翠竹街道工会会员相关条件，已补充慰问对象社区工作站员工罗苗苗（该员工于20**年**月退休）家属***死亡证明（见附件4），

（3）关于“20**年4月2号记账凭证，工作站工作人员家属生病现金慰问1000元，无生病等相关材料，从业务经费列支，无相关慰问文件依据。”，经过社区党委与慰问对象彭丽珊多次电话沟通，慰问对象于20**年9月退休后定居老家照顾老伴，不方便回深复印当年病历，经过与当年探望的在职经办员工*******核实得知家属生病之事属实。

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