在全省预算绩效管理改革调研座谈会上的汇报发言材料

在全省预算绩效管理改革调研座谈会上的汇报发言材料

尊敬的调研组各位领导，同志们：

党的二十大明确要求健全现代预算制度，深化预算绩效管理是其中的重要内容。近年来，**市财政局坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，不断完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作，努力提升预算绩效管理水平。根据调研座谈要求，现将有关工作进展情况汇报如下：

一、预算绩效管理改革的**实践

（一）夯实管理基础，完善制度机制

一是健全预算绩效管理链条。自20**年全面实施预算绩效管理以来，**市财政局不断加强财政支出管理，积极推进预算绩效管理工作，着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，20**年提请市委市政府印发《**市全面实施预算绩效管理的实施办法》，近年又先后研究出台《**市市级预算绩效管理成果应用暂行办法》、《**市市级预算绩效目标管理办法》、《**市市级预算绩效评价管理暂行办法》，对预算绩效目标管理、绩效评价、成果应用等环节进行系统规范，进一步明确预算绩效管理的职责分工，建立并完善内部工作机制，为全面实施预算绩效管理打下坚实基础。

二是探索推进绩效指标体系建设。研究制定《**市市级预算绩效指标体系（试行版）》，根据“定量为主、简便易行”的原则，分项目、政策、部门整体三大类，全方位设置46个类别、1092条科学可量化的绩效指标，其中：项目指标体系包括公共安全类、教育类等37类项目；政策指标体系参考**市级政府专项资金目录设置产业转型升级专项资金、人才发展专项资金等9类专项资金绩效指标。将绩效指标录入**省预算管理一体化系统，供预算单位编制绩效指标时选取。将绩效管理关口前移，在编制项目预算时就充分考虑资金使用绩效，不断夯实预算绩效管理工作基础。

三是研究制定预算绩效管理办法模板。研究制定了《**市XX局预算绩效管理办法（参考范本）》，对绩效目标编制、绩效监控、绩效自评价、部门评价、财政重点绩效评价等绩效管理活动全流程中单位内部业务处室和财务处的职责分工作了明确规定，帮助市级预算部门单位更加高效地开展预算绩效管理业务活动。

四是深入推进信息化系统应用。依托**省预算管理一体化系统，自20**年起对新入库项目及在库项目常态化开展绩效目标审核和绩效跟踪管理，实现预算绩效目标管理全覆盖。预算绩效自评价从选取部分项目开展自评转变为项目绩效自评和部门整体绩效自评全覆盖，将市本级部门预算单位全部项目支出和部门整体支出纳入自评范围。对各预算单位自评工作开展核查，以评促建，对绩效自评工作开展优秀单位通报表扬。每年7月组织市本级预算单位开展半年度预算执行和绩效目标完成情况绩效监控，对于预算执行和绩效目标完成情况与年初目标偏离较大的，及时督促纠偏整改，提高财政资金使用质效。

（二）创新评价方式，提升预算质效

一是建立多层级绩效评价体系。通过预算单位自评，业务处室选取日常管理重点关注项目实施再评价，市财政局选择政策性强、覆盖面广、社会关注度高、管理难度大的项目开展财政重点绩效评价，并邀请市人大、市审计部门相关专家参与指导监督，**市形成了多层级绩效评价工作体系。

二是采取多主体绩效评价方式。为加强财政资金管理，及时了解财政资金使用情况，**市财政局在开展财政重点绩效评价时，主要采取业务处室自主实施的方式，少数基础数据采集工作量大的项目委托第三方实施。20**年共安排17个财政重点绩效评价项目，其中15个由业务处室自主实施，2个委托第三方实施。

三是力求高质量绩效评价结果。20**年起将政府投资基金项目纳入财政重点绩效评价范围，做到了“四本预算”全覆盖。20**年选取下辖的通州区，探索开展对下级政府财政运行情况综合评价。为提升绩效管理业务水平，按评价类型将重点绩效评价项目分为部门整体类、项目类、政策类三大类，围绕决策、过程、产出、效益、满意度五个方面，从项目立项、绩效目标、资金投入、满意度指标等14个维度分别归纳总结不同类型绩效评价思路、指标体系设计、绩效分析、评价成果等，编写《财政重点绩效评价要点手册》供评价实施主体参考。建立第三方机构评价全过程跟踪监督机制，从评价指标、评价方案、报告评审到报告完成实行绩效处、业务处、业务主管部门、人大政协及专家共同参与负责的管理机制，确保绩效评价的专业性和客观性。

（三）注重评价质量，强化结果应用

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