(请根据基层工会经费收支预算实际情况编写预算说明)
根据《工会预算管理办法》《XXX省基层工会经费收支管理实施细则(暂行)》(黔总工字〔2018〕12号)、《关于基层工会经费管理使用中有关问题的解答》(铜总工通〔2019〕2号)文件规定和要求,为切实加强工会经费收支管理,保障职工权益,现将 20**年度工会经费收支预算如下:
一、基本情况
Xxx工会20**年初有会员xx名,其中在册在编xx人,其他会员xx人。有委员xx名(其中主席1人、.....)
二、20**年预算收入共xxx元。
1、动用结余xxx元(即20**年期末滚存结余)。
2、会费收入xxx元, 单位职工人数xxx人,以20**年1月份基本工资为基数计工会会员会费收入。
3、拨缴经费收入xxx元,以20**年1月份职工工资为基数,20**年职工总额xxx元,按职工工资总额的2%的60%计入拨缴经费收入,即xxx元。
4、行政补助收入xxx元。Xx名会员,按每人xx元补助,共补助xx元。
5、其他收入xxx元,以上年度银行存款利息基础预算。
二、20**年预算支出共xxx元。
1.职工活动经费开支xxx元。
(1)开展职工春秋游活动。按照人均xxx元预算,主要用于活动场地、租车、在外用餐等。xxx人*xxx元*xxx次=xxx元。
(2)开展一次职工文体比赛活动。按照人均xxx元预算,主要用于活动场地、活动开展、奖励支出等。按人均xxx元购买服装。xxx人*xxx元=xxx元。
(3)开展一次职工素质提升培训活动。按照人均xxx元预算,主要用于活动场地、活动开展、聘请教师、奖励支出。xxx人*xxx元=xxx元。
(4)为职工全年团购4场教育影片电影票。xxx人*xxx元*xxx次=xxx0元。
2.职工集体福利经费开支xxx元
(1)职工会员逢年过节福利,按照春节人均不超过500元,其它法定节日人均不超过200元,会员生日发放不超过300元的生日蛋糕等慰问品的规定预算。xxx人*xxx元=xxx元。
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